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乌拉特后旗人民法院2022年部门预算公开报告
作者:综合办公室  发布时间:2022-02-11 10:24:39 打印 字号: | |

  

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、政府采购预算明细表

十一、部门项目支出表

十二、国有资本经营预算支出表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门主要职责

1.主要职能。

人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,主要职责是:

(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二)依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(三)依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

(四)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五)对人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(六)管理人民法院的有关经费和物资装备。

(七)参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(八)、承办其他应由人民法院负责的工作

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,乌拉特后旗人民法院属自治区财政厅一级预算单位,属财政拨款的行政单位,无二级预算单位。

(一)乌拉特后旗人民法院部门机构及人员基本情况

乌拉特后旗人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,承担着我旗各类申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件。准科建制,核定编制72人,实有列编在岗人员67人,聘用制书记员20人,编外事业人员17人,政府买岗人员1人,退休人员32人,遗属补贴人员3人。院机关内设8个职能厅室,3个派出法庭,属财政全额拨款的行政单位。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

核定编制72人,实有列编在岗人员67人,聘用制书记员20人,编外事业人员17人,政府买岗人员1人,退休人员32人,遗属补贴人员3人。

(二)乌拉特后旗人民法院单位设置及人员情况

乌拉特后旗人民法院无二级预算单位,纳入2022部门预算编制范围的一级预算单位情况:

单位情况表

 

                                          

序号

单位名称

单位性质


乌拉特后旗人民法院

财政拨款的行政单位

1



2



3



 

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 2268.18万元,比2021年预算减少62.38 万元,减少2.68 %,减少主要是由于人员变动,人员支出有减少部分。

支出预算 2268.18万元,比2021年预算减少62.38 万元,减少2.68 %,减少主要是由于人员支出有调资部分。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入2268.18万元,其中:一般公共预算拨款收入 2268.18万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入 0  万元,占比0 %;事业收入 0  万元,占比  0%;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入0  万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比  0%,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 2268.18 万元,其中:基本支出1292.18 万元,占比56.97 %;项目支出 976 万元,占比43.03%;事业单位经营支出  0 万元,占比 0 %。

主要用于人员支出、公用支出、办案业务等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 2268.18万元,包括:一般公共预算财政拨款 2268.18万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0  万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全类2021.70 万元,比上年预算数减少40.88 万元,主要用于人员支出的调资。

2、社会保障和就业类86.47 万元,比上年预算数减少(或增加)0万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出69.45万元,比上年减少2.37万元,主要用于人员行政单位医疗。

4、住房保障支出90.56万元,比上年减少5.18万元,主要用于人员住房公积金支出。   

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 87万元,比上年预算减少0万元,降低0%;本年预算比上年执行数减少0万元,降低0%。其中:

1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加 0  万元,增长 0  %,本年预算比上年执行数增加 0 万元,增长 0  %。

2、公务接待费 7 万元,比上年预算数减少 0  万元,下降  0 %,本年预算比上年执行数增加 0 万元,增长0  %。

3、公务用车购置及运行维护费 80 万元,比上年预算减少0万元,降低0%,本年预算比上年执行数减少0万元,降低0%。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算减少 0 万元,降低0 %;本年预算比上年执行数减少0 万元,降低0%;公务用车运行维护费80万元,本年预算比上年预算减少0万元,降低0%,比上年执行数减少0 万元,降低0%。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,我院机关运行经费财政拨款预算 151.90 万元,比上年减少2.2万元,下降1.43 %。主要原因是厉行节约,紧缩财政资金支出,突出重点项目支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 186.5 万元,其中:政府采购货物预算 186.5 万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,共有车辆 13 辆, 其中:机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车13辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算706万元,占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 韦凯       联系电话:13948888038

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开12张表

 

 

表1

收支总表




单位:万元

收      入

支      出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2,268.18

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


四、财政专户管理资金收入


四、公共安全支出

2,021.70

五、事业收入


五、教育支出


六、事业单位经营收入


六、科学技术支出


七、上级补助收入


七、文化体育旅游与传媒支出


八、附属单位上缴收入


八、社会保障和就业支出

86.47

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

69.45



十一、节能环保支出




十二、城市社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

90.56



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支付




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出




三十一、与中央财政往来性支出


本年收入合计

2,268.18

本年支出合计

2,268.18

上年结转结余


年终结转结余


收    入    总    计

2,268.18

支    出    总    计

2,268.18

备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。

 

表2



















收入总表









单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

725

乌拉特后旗人民法院部门

2,268.18

2,268.18

2,268.18















725001

乌拉特后旗人民法院

2,268.18

2,268.18

2,268.18















合计

2,268.18

2,268.18

2,268.18















 

表3









支出总表





单位:万元


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出


204

公共安全支出

2,021.70

1,045.70

976.00





20405

法院

2,021.70

1,045.70

976.00





2040501

行政运行

1,045.70

1,045.70






2040502

一般行政管理事务

976.00


976.00





208

社会保障和就业支出

86.47

86.47






20805

行政事业单位养老支出

86.47

86.47






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.47

86.47






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出








210

卫生健康支出

69.45

69.45






21011

行政事业单位医疗

69.45

69.45






2101101

行政单位医疗

44.19

44.19






2101103

公务员医疗补助

25.25

25.25






221

住房保障支出

90.56

90.56






22102

住房改革支出

90.56

90.56






2210201

住房公积金

90.56

90.56






合计

2,268.18

1,292.18

976.00





 

表4




财政拨款收支总表




单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

2,268.18

一、本年支出

2,268.18

(一)一般公共预算拨款

2,268.18

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算拨款


(三)国防支出


二、上年结转


(四)公共安全支出

2,021.70

(一)一般公共预算拨款


(五)教育支出


(二)政府性基金预算拨款


(六)科学技术支出


(三)国有资本经营预算拨款


(七)文化体育旅游与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

86.47



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

69.45



(十一)节能环保支出




(十二)城市社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

90.56



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)转移性支付




(二十七)债务还本支出




(二十八)债务付息支出




(二十九)债务发行费用支出




(三十)抗疫特别国债还本支出 




(三十一)与中央财政往来性支出




二、年终结转结余


收    入    总    计

2,268.18

支    出    总    计

2,268.18

 

表5







一般公共预算支出表


单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

204

公共安全支出

2,021.70

1,045.70

893.81

151.90

976.00

20405

法院

2,021.70

1,045.70

893.81

151.90

976.00

2040501

行政运行

1,045.70

1,045.70

893.81

151.90


2040502

一般行政管理事务

976.00




976.00

208

社会保障和就业支出

86.47

86.47

86.47



20805

行政事业单位养老支出

86.47

86.47

86.47



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.47

86.47

86.47



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出






210

卫生健康支出

69.45

69.45

69.45



21011

行政事业单位医疗

69.45

69.45

69.45



2101101

行政单位医疗

44.19

44.19

44.19



2101103

公务员医疗补助

25.25

25.25

25.25



221

住房保障支出

90.56

90.56

90.56



22102

住房改革支出

90.56

90.56

90.56



2210201

住房公积金

90.56

90.56

90.56




合      计

2,268.18

1,292.18

1,140.28

151.90

976.00

 

表6





一般公共预算基本支出表



单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

1,140.28

1,140.28


30101

基本工资

284.61

284.61


30102

津贴补贴

564.28

564.28


30103

奖金

22.42

22.42


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

86.47

86.47


30110

职工基本医疗保险缴费

44.19

44.19


30111

公务员医疗补助缴费

25.25

25.25


30112

其他社会保障缴费

3.79

3.79


30113

住房公积金

90.56

90.56


30199

其他工资福利支出

18.72

18.72


302

商品和服务支出

151.90


151.90

30201

办公费

30.00


30.00

30205

水费

2.00


2.00

30206

电费

12.00


12.00

30208

取暖费

32.00


32.00

30217

公务接待费

7.00


7.00

30224

被装购置费

3.40


3.40

30228

工会经费

10.07


10.07

30229

福利费

12.59


12.59

30239

其他交通费用

42.84


42.84

合计

1,292.18

1,140.28

151.90

 

表7



















一般公共预算“三公”经费支出表














单位:万元

单位名称

2020预算数

2021预算数

2022预算数

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

725001-乌拉特后旗人民法院













87.00

0.00

80.00

0.00

80.00

7.00

 

表8





政府性基金预算支出表



单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

















合      计














注:我单位不涉及此项内容,此表为空表





 

 

表9





国有资本经营预算支出表


单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出
















合计









注:我单位不涉及此项内容,此表为空表





 

表10













项目支出表



单位:万元

类型

项目名称

单位编码

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

编制外长期聘用人员工资

法检院聘用制书记员保障经费

725001

乌拉特后旗人民法院

164.00

164.00








专项资金项目

业务装备经费

725001

乌拉特后旗人民法院

45.00

45.00








专项资金项目

办案(业务)经费

725001

乌拉特后旗人民法院

497.00

497.00








合  计




976.00

976.00








 

表11













项目绩效目标表




单位:万元

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

办案(业务)经费

725001-乌拉特后旗人民法院

专项资金项目

497.00

1、保障办案工作各项支出需要,提高办案效率,更好地提供司法服务,实现司法为民的服务遵旨;2、坚持专款专用,从严从紧,努力降低运行成本,优先保证重点支出的需要。

产出指标

数量指标

受理案件数量

正向

大于等于

3000

15

质量指标

一审案件改判率

反向

小于等于

2

%

10

时效指标

法定审限内结案率

正向

大于等于

95

%

10

成本指标

人均直接办案支出

反向

小于等于

10000

15

效益指标

社会效益

民事案件调解撤诉率

正向

大于等于

85

%

15

可持续影响

营造良好办公环境,提高工作人员工作效率

定性

等于


15

满意度指标

服务对象满意度

单位职工满意度

正向

大于等于

95

%

10

业务装备经费

725001-乌拉特后旗人民法院

专项资金项目

45.00

1.负责机关的后勤保障和服务性工作、综合治理工作、消防安全工作及日常维修维护,确保机关所有工作正常运行;2.改善办公环境和条件,提高办公效率。

产出指标

数量指标

装备采购数量

正向

大于等于

100

台/套

15

质量指标

设备设施验收合格率

正向

大于等于

95

%

15

时效指标

装备按期交货和竣工率

正向

大于等于

95

%

10

成本指标

装备采购成本节约率

正向

大于等于

10

%

10

效益指标

社会效益

提高设施、设备使用便捷度

定性

等于


15

可持续影响

营造良好办公环境,提高工作人员工作效率

定性

等于


15

满意度指标

服务对象满意度

干警对配备装备满意度

正向

大于等于

95

%

10

法检院聘用制书记员保障经费

725001-乌拉特后旗人民法院

编制外长期聘用人员工资

164.00

1.组织全区职业技能鉴定工作,组织职业技能大赛事务性工作;2.对考评员进行培训,组织开展全区技工院校和职业培训机构评估、教学检查、教材发行,题库开发工作;3.发放长期聘用人员的工资及社会保险缴费及公积金的缴纳。

产出指标

数量指标

聘用书记员人数

正向

大于等于

21

15

质量指标

职工工资发放保障率

正向

大于等于

100

%

15

时效指标

按月发放薪酬

正向

等于

100

%

10

成本指标

聘用制书记员工资标准

反向

小于等于

7.8

万/人/年

10

效益指标

社会效益

跟案收结案数量

正向

大于等于

2000

15

可持续影响

提高书记员业务技能

定性

等于


15

满意度指标

服务对象满意度

书记员满意度

正向

大于等于

100

%

10

合  计



2,268.18










 

表12



表15














政府采购预算表








单位:元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

项目名称

采购品目

申报情况

资金性质

申请数量

单价(元)

金额(元)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

725001

乌拉特后旗人民法院

办案(业务)经费

复印纸

300

200.00

60,000.00

6.00

6.00









725001

乌拉特后旗人民法院

办案(业务)经费

其他印刷服务

200

100.00

20,000.00

2.00

2.00









725001

乌拉特后旗人民法院

办案(业务)经费

单证印刷服务

13000

10.00

130,000.00

13.00

13.00









725001

乌拉特后旗人民法院

办案(业务)经费

其他办公消耗用品及类似物品

520

250.00

130,000.00

12.50

12.50










合  计



14041


3,940,000.00

186.50

186.50









 

 

 


 
责任编辑:韩彩虹
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