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乌拉特后旗人民法院2021年度决算公开
作者:韦凯  发布时间:2022-09-06 17:37:56 打印 字号: | |

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,主要职责是:

(一)、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

    (二)、依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(三)、依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

(四)、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五)、对人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(六)、管理人民法院的有关经费和物资装备。

(七)、参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1.乌拉特后旗人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,承担着我旗各类申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件。准科建制,核定编制72人,实有列编在岗人员88人,聘用书记员20人,退休人员31人,遗嘱补贴人员3人。院机关内设8个职能厅室,3个派出法庭,属财政全额拔款的行政单位。我单位纳入决算编制独立核算机构1个,无下属二级预算单位。

机构设置情况表

单位名称

机构性质

所包含机构

乌拉特后旗人民法院

行政单位

无下属二级预算单位

2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

乌拉特后旗人民法院(本级)

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

1、本部门2021年度收入3,022.00万元,较2021年年初预算数增加691.44万元,增长29.67%,主要原因:1、上年结转结余资金372.44万元;2、地方财政拔付退休人员经费281.83万元;3、人员调资增拔财政预算资金37.17万元。

2 、本部门2021年度支出3,022.00万元,较2021年年初预算数增加691.44万元,增长29.67%,主要原因:一是年未结转结余176.29万元;二是退休人员工资及调资全部发放;三是其他人员调资已全部发放。

3、本部门2021年度财政拨款收入2,704.29万元,较2021年年初预算数增加373.72万元,增长16.04%,主要原因:一是上年财政拔款结转结余资金336.55万元;二是其他人员调资,形成收入增加。

4 、本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,704.29万元,较2021年年初预算数增加373.72万元,增长16.04%,主要原因:一是年未结转结余176.29万元;二是其他人员调资已全部发放。

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计3,022.00万元,其中:本年收入合计2,649.56万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余372.44万元;支出总计3,022.00万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余176.29万元。与2020年度相比,收入支出总计减少2,085.41万元,下降40.83%,主要原因是上年度自治区财政厅拨付基本建设化债资金并完成全部支付,形成财政收入、支出数额较大,本年度不存在此项收入和支出

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2,649.56万元,其中:财政拨款收入2,367.73万元,占89.36%;其他收入281.83万元,占10.64%。

1:收入决算图

 

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2,845.72万元,其中:基本支出1,873.56万元,占65.84%;项目支出972.16万元,占34.16%。

2:支出决算图 

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计2,704.29万元,其中:年初结转和结余336.55万元;支出总计2,704.29万元,其中:年末结转和结余154.68万元。与2020年度相比,收入支出总计减少2,234.36万元,下降45.24%。主要原因是上年度自治区财政厅拨付基本建设化债资金并完成全部支付,形成财政收入、支出数额较大,本年度不存在此项收入和支出。

  1. 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,549.61万元,其中:基本支出1,577.45万元,占61.87%;项目支出972.16万元,占38.13%。

    一般公共预算财政拨款支出2,549.61万元。与年初预算相比,增加219.05万元,增长9.4%,变动原因:一是将上年度挂入往来帐务未清算的人员养老保险在本年度列支;二是人员调资增加支出。其中:

    (一)公共安全(类)

    1.公安(款)行政运行(项)。年初预算1364.76万元,决算支出1577.45万元,完成年初预算的115.58%。决算数与年初预算数的差异原因:1、人员调资并补发;2、列支上年度部分养老保险和职业年金支出;3、其他实际日常支出。具体为:

    ——行政运行(2040501)1125.12万元,比年初预算数增加28.34万元,主要原因为人员调资增加。

    ——一般行政管理事务(2040502)972.16万元,比年初预算数增加6.36万元,主要原因为

    ——机事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)271.26万元,比年初预算增加181.84万元,主要原因为调整帐务,将上年度已清算未列支的基本养老保险支出在本年度列支。

    ——机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)22.1万元,比年初预算增加11.1万元,主要原因为调整帐务,将上年度已清算未列支的职业年金支出在本年度列支。

    ——伤残抚恤(2080802)3.58万元,比年初预算数增加3.58万元,主要原因为本年度因公伤残人员申请伤残抚恤。

    ——行政事业单位医疗(2101101)59.65万元,比年初预算增加13.95万元,主要原因为人员调资。

    ——公务员医疗补助(2101103)14.63万元,比年初预算数减少11.49万元,主要原因为按人员编制情况实际支出。

    ——住房公积金(2210201)95.74万元,与年初预算数无差异。

     

    (六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,577.45万元,其中:人员经费1,422.19万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年减少134.12万元,主要原因是:上年度拔付并列支以前年度的养老保险;公用经费155.26万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等,较上年减少0.42万元,主要原因是:实际日常开支减少。具体支出情况为:

    ——工资福利支出(301)1418.61万元,比年初预算增加207.95万元,主要原因为:一是人员调资,二是将上年度已清算未列支的基本养老保险及职业年金支出在本年度列支。

    ——商品和服务支出(302)155.26万元,比年初预算增加1.16万元,主要原因为实际日常公用经费支出增加。

    ——对个人和家庭的补助(303)3.58万元,比年初预算增加3.58万元,主要原因为单位因公受伤人员本年度申请伤残抚恤补助。

    (七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

    本部门2021年度财政拨款三公经费预算为87.00万元,支出决算为87.00万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为80.00万元,支出决算为80.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为7.00万元,支出决算为7.00万元,完成预算的100.00%。2021年度财政拨款三公经费支出决算与预算无差异。

    2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

    本部门2021年度财政拨款三公经费支出87.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占三公经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出80.00万元,占91.95%;公务接待费支出7.00万元,占8.05%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元。

    公务用车购置及运行维护费支出80.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出80.00万元,用于单位公务用车支出如燃油费,车辆保险费、车辆维修护费等,车均运维费6.15万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。

    公务接待费支出7.00万元。其中:国内公务接待费7.00万元,接待120批次,共接待850人次。主要用于全年各类工作调研接待,与上年支出无差异。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年增加(减少)0.00万元,与上年支出无差异。

    (八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比,增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,无变;支出决算0.00万元。与上年相比,增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,无变动。本年无政府性基金预算拔款支出。

    (九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

    2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元,与上年相比,与上年相比,增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%;支出决算0.00万元。与上年相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%,无变动。本年无国有资本经营预算拔款支出。

    (十)关于2021年度项目支出决算情况说明

    2021年,我单位预算安排项目6个,实施项目6个,完成项目6个,项目支出总金额972.16万元。财政本年拨款金额981.97万元,财政拨款结转结余48.85万元,其他资金结转结余0.00万元。

     (十一)政府采购支出情况

    本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2020年增加(减少0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购工程支出0.00万元,比2020年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2020年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

    (十二)机关运行经费支出情况

    本部门2021年度机关运行经费支出155.26万元,比2020年减少0.42万元,降低0.27%。主要原因是:实际日常开支减少。

    (十三)国有资产占用情况

    截至2021年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆特种专业技术用车0辆离退休干部用车0辆其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备4台(套),主要是彩印王速印机、讼诉服务大厅设备、安防监控设备、大会议室电子设备,比2020年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套),主要是执行指挥平台设备及系统,比2020年增加0台(套)。

    三、预算绩效评价工作开展情况

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目0个,共涉及资金972.16万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

    组织对“业务装备经费项目 ”、“ 办案业务费项目 ”、“ 法检院聘用制书记员保障经费项目 ”等3 个项目开展了部门评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出972.16万元,政府性基金支出0万元。其中,对“业务装备经费项目 ”、“办案业务费项目 ”、“法检院聘用制书记员保障经费项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目均按照财政部门有关要求,全面开展项目预算绩效评价工作,设定预算绩效目标合理,基本完成2021年制定的绩效目标。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    我部门今年在部门决算中反映“业务装备经费项目 ”、“办案业务费项目 ”、“法检院聘用制书记员保障经费项目 ”等3个一般公共预算项目的绩效自评结果。

    业务装备经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据设定的目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对2021年度业务装备经费项目资金进行绩效评价,该项目基本完成年初预算绩效目标(简述核心绩效指标完成情况)。发现的主要问题:项目资金使用进度慢。主要原因是设备采购审批流程慢。下一步改进措施:加快项目资金使用进度,提高财政资金使用效率。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

业务装备经费

主管部门

乌拉特后旗人民法院部门

实施单位

乌拉特后旗人民法院

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

120.00

120.00

120.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

120.00

120.00

120.00

——

100.00

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 为案件审判提供基础条件,提高办案效率,实现科技化法庭办案,司法公正。

基本完成年初预算绩效目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

政府采购率

正向

大于等于

100

100

%

10

10


购置设备数量

正向

大于等于

97

97

台(套)

10

10


质量指标

设备故障率

反向

小于等于

2

2

%

10

10


设备质量合格率

正向

大于等于

100

100

%

10

10


安装工程验收合格率

正向

大于等于

100

100

%

10

10


效益指标

社会效益指标

设备利用率

正向

大于等于

100

100

%

20

20


可持续影响指标

设备使用年限

正向

大于等于

6

6

10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

正向

大于等于

100

100

%

10

10


总分

100

100


     2、办案业务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据设定的目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对2021年度办案业务费项目资金进行绩效评价,该项目基本完成年初预算绩效目标(简述核心绩效指标完成情况)。发现的主要问题:业务管理制度不够完善。下一步改进措施:加强项目业务管理,完善项目业务管理制度。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目

名称

办案(业务)经费

主管

部门

乌拉特后旗人民法院部门

实施单位

乌拉特后旗人民法院

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

20.00

20.00

20.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

20.00

20.00

20.00

——

100.00

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 保障正常办案运行支出,维护正常司法正常运行。

基本完成年初预算绩效目标。大力加强审判和执行力度,调处各类案件和纠纷,全年审结率达到95%,完成预期指标值,案件改判率小于2%,保障干警办案经费,满意度达到95%,完成预期绩效目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

案件受理率

正向

大于等于

95

95

%

20

20


法官人均结案数

正向

大于等于

150

150

/人

20

20


一审案件审结率

正向

大于等于

98

98

%

10

10


效益指标

经济效益指标

执行标的额到位率

正向

大于等于

95

95

%

10

10


社会效益指标

民事案件撤诉率

正向

大于等于

95

95

%

10

10


信访转诉案件结案率

正向

大于等于

95

95

%

10

10


民事案件调解率

正向

大于等于

95

95

%

10

10


总分

100

100


  1. 法检院聘用制书记员保障经费项目根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为163.8万元,执行数为163.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据设定的目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对法检院聘用制书记员保障经费”项目进行绩效评价,项目绩效目标完成情况:落实了聘用制书记员制度,提高书记员待遇,稳定书记员队伍。聘用书记员21名全额发放薪金待遇,按月及时发放,满意度100%,该项目基本完成年初预算绩效目标发现的主要问题及原因:对项目资金监控不完善。下一步改进措施:加强财务监控,确保项目资金安全有效运行。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

法检院聘用制书记员保障经费

主管部门

乌拉特后旗人民法院部门

实施单位

乌拉特后旗人民法院

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

163.80

163.80

163.80

10

100.00

10

其中:财政拨款

163.80

163.80

163.80

——

100.00

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障聘用制书记员经费支出,切实解决聘用制书记员薪酬待遇问题,不断为办案队伍注入新的人才,提高各类办案效率。

基本 完成年初预算绩效目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

一审案件审结率

正向

大于

96

96

%

10

10


法官人均结案数

正向

大于

150

150

/人

10

10


案件受理率

正向

大于

95

95

%

20

20


质量指标

发回重审案率

反向

小于等于

5

5

%

10

10


效益指标

经济效益指标

执行标的额到位率

正向

大于

98

98

%

10

10


社会效益指标

信访转诉案件结案率

正向

大于

95

95

%

10

10


民事案件调解率

正向

大于

95

95

%

10

10


民事案件撤诉率

正向

大于

90

0

%

10

10


总分

100

100


(三)部门评价项目绩效评价结果。

“业备装备经费项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

四、存在问题

(一)项目预算执行进度慢。

(二)资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,对项目进行跟踪检查,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。提高对项目资金使用绩效评价工作的重视,进一步提升绩效管理工作水平,提高整 体工作效率,运用绩效评价相关数据分析,完善项目库建设,细化项目资金支出,达到绩效目标的预期效果,使各项工作不断完善,完成绩效目标要求。

第三部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)“两庭建设:反映用于人民法庭和人民法院机关审判庭建设支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:韦凯    联系电话:0478-4666280

 



收入支出决算总表







公开01表
部门:乌拉特后旗人民法院



金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入12,367.73一、一般公共服务支出320.00
二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出330.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00
四、上级补助收入40.00四、公共安全支出352,295.48
五、事业收入50.00五、教育支出360.00
六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00
七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00
八、其他收入8281.83八、社会保障和就业支出39389.51

9
九、卫生健康支出4064.98

10
十、节能环保支出410.00

11
十一、城乡社区支出420.00

12
十二、农林水支出430.00

13
十三、交通运输支出440.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出450.00

15
十五、商业服务业等支出460.00

16
十六、金融支出470.00

17
十七、援助其他地区支出480.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出490.00

19
十九、住房保障支出5095.74

20
二十、粮油物资储备支出510.00

21
二十一、国有资本经营预算支出520.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出530.00

23
二十三、其他支出540.00

24
二十四、债务还本支出550.00

25
二十五、债务付息支出560.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00
本年收入合计272,649.56本年支出合计582,845.72
使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00
年初结转和结余29372.44年末结转和结余60176.29

30

61
总计313,022.00总计623,022.00
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。








收入决算表




















公开02表
部门:乌拉特后旗人民法院












金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称小计其中:小计其中:教育收费
一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次1234567891011
合计2,649.562,367.732,367.730.000.000.000.000.000.000.00281.83
204公共安全支出2,292.272,108.342,108.340.000.000.000.000.000.000.00183.93
20405法院2,292.272,108.342,108.340.000.000.000.000.000.000.00183.93
2040501  行政运行1,126.371,126.371,126.370.000.000.000.000.000.000.000.00
2040502  一般行政管理事务1,165.90981.97981.970.000.000.000.000.000.000.00183.93
208社会保障和就业支出196.58104.00104.000.000.000.000.000.000.000.0092.58
20805行政事业单位养老支出193.00100.42100.420.000.000.000.000.000.000.0092.58
2080501  行政单位离退休45.420.000.000.000.000.000.000.000.000.0045.42
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出136.5889.4289.420.000.000.000.000.000.000.0047.16
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出11.0011.0011.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20808抚恤3.583.583.580.000.000.000.000.000.000.000.00
2080802  伤残抚恤3.583.583.580.000.000.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出64.9759.6559.650.000.000.000.000.000.000.005.32
21011行政事业单位医疗64.9759.6559.650.000.000.000.000.000.000.005.32
2101101  行政单位医疗50.3445.0245.020.000.000.000.000.000.000.005.32
2101103  公务员医疗补助14.6314.6314.630.000.000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出95.7495.7495.740.000.000.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出95.7495.7495.740.000.000.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金95.7495.7495.740.000.000.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表













公开03表
部门:乌拉特后旗人民法院







金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计2,845.721,873.56972.160.000.000.00
204公共安全支出2,295.481,323.33972.160.000.000.00
20405法院2,295.481,323.33972.160.000.000.00
2040501  行政运行1,125.121,125.120.000.000.000.00
2040502  一般行政管理事务1,170.36198.21972.160.000.000.00
208社会保障和就业支出389.52389.520.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出385.94385.940.000.000.000.00
2080501  行政单位离退休45.4245.420.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出318.42318.420.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出22.1022.100.000.000.000.00
20808抚恤3.583.580.000.000.000.00
2080802  伤残抚恤3.583.580.000.000.000.00
210卫生健康支出64.9764.970.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗64.9764.970.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗50.3450.340.000.000.000.00
2101103  公务员医疗补助14.6314.630.000.000.000.00
221住房保障支出95.7495.740.000.000.000.00
22102住房改革支出95.7495.740.000.000.000.00
2210201  住房公积金95.7495.740.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。




财政拨款收入支出决算总表











公开04表
部门:乌拉特后旗人民法院






金额单位:万元
收     支    
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次
1栏次
2345
一、一般公共预算财政拨款12,367.73一、一般公共服务支出330.000.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出340.000.000.000.00
三、国有资本经营财政拨款30.00三、国防支出350.000.000.000.00

4
四、公共安全支出362,097.282,097.280.000.00

5
五、教育支出370.000.000.000.00

6
六、科学技术支出380.000.000.000.00

7
七、文化旅游体育与传媒支出390.000.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出40296.93296.930.000.00

9
九、卫生健康支出4159.6559.650.000.00

10
十、节能环保支出420.000.000.000.00

11
十一、城乡社区支出430.000.000.000.00

12
十二、农林水支出440.000.000.000.00

13
十三、交通运输支出450.000.000.000.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出470.000.000.000.00

16
十六、金融支出480.000.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出490.000.000.000.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.00

19
十九、住房保障支出5195.7495.740.000.00

20
二十、粮油物资储备支出520.000.000.000.00

21
二十一、国有资本经营预算支出530.000.000.000.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.00

23
二十三、其他支出550.000.000.000.00

24
二十四、债务还本支出560.000.000.000.00

25
二十五、债务付息支出570.000.000.000.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出580.000.000.000.00
本年收入合计272,367.73本年支出合计592,549.612,549.610.000.00
年初财政拨款结转和结余28336.55年末财政拨款结转和结余60154.68154.680.000.00
  一般公共预算财政拨款29336.55
61



  政府性基金预算财政拨款300.00
62



  国有资本经营预算财政拨款310.00
63



总计322,704.29总计642,704.292,704.290.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表








公开06表
部门:乌拉特后旗人民法院




金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计2,549.611,577.45972.16
204公共安全支出2,097.281,125.12972.16
20405法院2,097.281,125.12972.16
2040501  行政运行1,125.121,125.120.00
2040502  一般行政管理事务972.160.00972.16
208社会保障和就业支出296.94296.940.00
20805行政事业单位养老支出293.36293.360.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出271.26271.260.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出22.1022.100.00
20808抚恤3.583.580.00
2080802  伤残抚恤3.583.580.00
210卫生健康支出59.6559.650.00
21011行政事业单位医疗59.6559.650.00
2101101  行政单位医疗45.0245.020.00
2101103  公务员医疗补助14.6314.630.00
221住房保障支出95.7495.740.00
22102住房改革支出95.7495.740.00
2210201  住房公积金95.7495.740.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表











公开07表
部门:乌拉特后旗人民法院






金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出1,418.61302商品和服务支出155.26307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资286.2830201  办公费61.6230701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴632.5530202  印刷费0.0030702  国外债务付息0.00
30103  奖金20.2330203  咨询费0.0030704  国内债务发行费用0.00
30106  伙食补助费14.6630204  手续费0.00310资本性支出0.00
30107  绩效工资13.9230205  水费1.0031001  房屋建筑物购建0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费271.2630206  电费11.0031002  办公设备购置0.00
30109  职业年金缴费22.1030207  邮电费0.0031003  专用设备购置0.00
30110  职工基本医疗保险缴费45.0230208  取暖费0.0031005  基础设施建设0.00
30111  公务员医疗补助缴费14.6330209  物业管理费0.0031006  大型修缮0.00
30112  其他社会保障缴费2.2130211  差旅费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30113  住房公积金95.7430212  因公出国(境)费用0.0031008  物资储备0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费0.0031009  土地补偿0.00
30199  其他工资福利支出0.0030214  租赁费0.0031010  安置补助0.00
303对个人和家庭的补助3.5830215  会议费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.0031012  拆迁补偿0.00
30302  退休费0.0030217  公务接待费7.0031013  公务用车购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费5.6031021  文物和陈列品购置0.00
30305  生活补助3.5830225  专用燃料费0.0031022  无形资产购置0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费0.0031099  其他资本性支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.00312对企业补助0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费10.4731204  费用补贴0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费13.1531299  其他对企业补助0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.00399其他支出0.00
30311  代缴社会保险费0.0030239  其他交通费用45.4339906  赠与0.00
30399  其他对个人和家庭的补助0.0030240  税金及附加费用0.0039907  国家赔偿费用支出0.00



30299  其他商品和服务支出0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00






39999  其他支出0.00
人员经费合计1,422.19公用经费合计155.26
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


财政拨款“三公”经费支出决算表







公开10表
部门:乌拉特后旗人民法院



金额单位:万元
项  行次财政拨款其中:一般公共预算财政拨款
预算数支出统计数预算数统计数
栏  1234
一、“三公”经费支出1
  (一)支出合计287.0087.0087.0087.00
     1.因公出国(境)费30.000.000.000.00
     2.公务用车购置及运行维护费480.0080.0080.0080.00
      (1)公务用车购置费50.000.000.000.00
      (2)公务用车运行维护费680.0080.0080.0080.00
     3.公务接待费77.007.007.007.00
      (1)国内接待费87.007.00
           其中:外事接待费90.000.00
      (2)国(境)外接待费100.000.00
  (二)相关统计数11
     1.因公出国(境)团组数(个)1200
     2.因公出国(境)人次数(人)1300
     3.公务用车购置数(辆)1400
     4.公务用车保有量(辆)151313
     5.国内公务接待批次(个)16120120
        其中:外事接待批次(个)1700
     6.国内公务接待人次(人)18850850
        其中:外事接待人次(人)1900
     7.国(境)外公务接待批次(个)2000
     8.国(境)外公务接待人次(人)2100

                                                                                                                               





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表













公开08表
部门:乌拉特后旗人民法院







金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计0.000.000.000.000.000.00








注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支,故本表为空表。

                                                                                                                                   





国有资本经营预算财政拨款支出决算表













公开09表
部门:乌拉特后旗人民法院







金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123456
合计0.000.000.000.000.000.00








注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收支,故本表为空表。













项目收入支出决算表



































公开05表
部门:乌拉特后旗人民法院






















金额单位:万元
项目资金来源支出数使用非财政拨款结余结余分配年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称(二级项目名称)二级项目代码二级项目类别一级项目名称一级项目代码基建项目属性是否横向标识合计年初结转和结余财政拨款其他资金合计财政拨款其他资金合计其中:财政拨款结转和结余
小计其中:财政拨款结转和结余小计其中:基本建设支出拨款小计财政拨款结转财政拨款结余
栏次123456789101112131415
合计1,021.0139.0439.04981.970.000.00972.16972.160.000.000.0048.8548.8548.850.00
204公共安全支出





1,021.0139.0439.04981.970.000.00972.16972.160.000.000.0048.8548.8548.850.00
20405法院





1,021.0139.0439.04981.970.000.00972.16972.160.000.000.0048.8548.8548.850.00
2040502一般行政管理事务





1,021.0139.0439.04981.970.000.00972.16972.160.000.000.0048.8548.8548.850.00
2040502  业务装备经费
其他项目

非基建项目114.044.874.87109.170.000.00109.17109.170.000.000.004.874.874.870.00
2040502  法检院聘用制书记员保障经费
其他项目

非基建项目163.800.000.00163.800.000.00163.80163.800.000.000.000.000.000.000.00
2040502  综合业务运转保障经费
其他项目

非基建项目243.000.000.00243.000.000.00243.00243.000.000.000.000.000.000.000.00
2040502  办案业务费
其他项目

非基建项目54.1734.1734.1720.000.000.0010.1910.190.000.000.0043.9843.9843.980.00
2040502  业务用房及专用设备运行维护费
其他项目

非基建项目135.000.000.00135.000.000.00135.00135.000.000.000.000.000.000.000.00
2040502  信息化系统平台运行维护费
其他项目

非基建项目14.000.000.0014.000.000.0014.0014.000.000.000.000.000.000.000.00

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表




公开11表

部门:乌拉特后旗人民法院
金额单位:万元

项  行次统计数

栏  1

一、机关运行经费1155.26

  (一)行政单位2155.26

  (二)参照公务员法管理事业单位30.00

二、资产信息4

  (一)车辆数合计(辆)513

     1.副部(省)级及以上领导用车60

     2.主要领导干部用车70

     3.机要通信用车80

     4.应急保障用车90

     5.执法执勤用车1013

     6.特种专业技术用车110

     7.离退休干部用车120

     8.其他用车130

  (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)144

  (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)151

三、政府采购支出信息16

  (一)政府采购支出合计170.00

     1.政府采购货物支出180.00

     2.政府采购工程支出190.00

     3.政府采购服务支出200.00

  (二)政府采购授予中小企业合同金额210.00

        其中:授予小微企业合同金额220.00

 

 
来源:财务室
责任编辑:付金祥
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